Ogłoszenie nr 540249501-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621720-N-2019
Data: 13/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.1.2 Uwzględnienie następujących słowników: * kontrahenci - powinien zawierać możliwość pobrania danych z bazy GUS. Dla każdej placówki powinna zostać utworzona baza kontrahentów zawierająca minimum następujące dane: - pełna nazwa kontrahenta, - identyfikator kontrahenta - skrót, - NIP - w formie ciągu dziesięciu znaków, - REGON, - adres, - nr rachunku bankowego według międzynarodowego standardu numeracji kont bankowych IBAN według wzorca XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Możliwość wprowadzenia kilku rachunków bankowych, w tym określenia ich nazwy oraz daty otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego, możliwość automatycznej kontroli i ostrzegania, dotyczącej poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych). Identyfikator i NIP kontrahenta muszą być niepowtarzalne w zakresie całego słownika. System ostrzega i blokuje ponowne wprowadzenie istniejącego w bazie kontrahenta - sprawdzanie, np.: według nazwy kontrahenta, numeru NIP, numeru REGON. Możliwość modyfikowania i usunięcia danych kontrahenta tylko przez uprawnione do tego osoby. Minimalne dane przy zapisie kontrahenta to: identyfikator, nazwa, NIP, rachunek bankowy; Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby. * wzorcowy plan kont - plan kont, w którym ujęto wszystkie konta syntetyczne, zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w jednostkach budżetowych, na podstawie którego możliwe będzie prowadzenie Zakładowego Planu Kont, z możliwością modyfikowania dla własnych potrzeb; - standardowy plan kont można modyfikować poprzez dodanie nowego konta oraz uzupełniać o konta analityczne. Możliwość rozwinięcia kont analitycznych do minimum 5 poziomów/segmentów dla każdego konta syntetycznego, - każdy segment powinien zawierać możliwość wprowadzenia od 1 do 10 znaków (cyfr/liter), - dla każdego konta syntetycznego można określić inny poziom szczegółowości konta analitycznego, - możliwość do modyfikacji planu kont mają tylko uprawnione do tego osoby, - możliwość opisania kont syntetycznych i analitycznych o następujące dane: numer konta, nazwa konta, typ konta - bilansowe, pozabilansowe, konto ukryte (możliwość blokowania kont w danym momencie nie używanych), rodzaj konta: np.: aktywne, pasywne, aktywno-pasywne, wynikowe (w przypadku rozrachunkowych możliwość występowania dwóch sald należności i zobowiązań), - możliwość przypisania do grup kont syntetycznych wybranych elementów klasyfikacji budżetowej, - możliwość funkcjonowania konta z zastosowania klasyfikacji budżetowej, jak i bez klasyfikacji jednocześnie, - możliwość dodania w ciągu roku konta analitycznego w przypadku księgowań na koncie syntetycznym. * klasyfikacja budżetowa z podziałem na dochody i wydatki - słownik zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.). W obrębie tego słownika wyróżnia się klasyfikację wydatkówi dochodów - gromadzone są tu wszystkie działy, rozdziały, paragrafy oraz pozycje, które będą wykorzystywane do pracy z danymi w różnych placówkach. W razie potrzeby możliwość dokonywania zmian, dodawanie, usuwanie klasyfikacji budżetowej bez konieczności modyfikowania struktury w systemie zewnętrznym Sigma. * kody CPV - zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień według Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami. Możliwość uzupełnienia o odpowiedni kod CPV zapisu w dokumencie roboczym - wybór z listy w momencie wprowadzania/zatwierdzania dokumentu księgowego; * źródła finansowania - musi zawierać nazwę źródła finansowania oraz skrót; * typy dokumentów - musi zawierać: - dokumenty zakupu: Faktura VAT, Rachunek, Nota Księgowa, Faktura Korygująca, - dokumenty sprzedaży: Faktura, Faktura zaliczkowa, Rachunek, Inny dokument VAT sprzedaży, Nota Księgowa, Faktura Korygująca, - dokumenty ewidencji środków trwałych: OT, PT, LT, - listy płac, - raporty kasowe, - wyciągi bankowe, - bilans otwarcia, - plany finansowe, - noty odsetkowe, - inne: PK, rozliczenie zaliczki, polecenia wyjazdu służbowego, deklaracje wywozu odpadów komunalnych; Do typów dokumentów można przypisać wybrane konta księgowe. * zadania - pozwala gromadzić informacje o specjalnych czynnościach zleconych placówek oświatowych, musi zawierać nazwę zadania oraz skrót; * typy jednostek (placówek) - podział jednostek według następujących typów: - przedszkola, - szkoły podstawowe, - zespoły szkolno-przedszkolne, - placówki kształcenia specjalnego, - licea ogólnokształcące i profilowane, - zespoły szkół, - ogniska pracy pozaszkolnej, - inne; Możliwość przypisania klasyfikacji budżetowej do danego typu jednostki. * jednostki - placówki według danych teleadresowych, które zostaną przekazane Wykonawcy w osobnym załączniku. Słownik jednostki powinien uwzględniać minimum następujących dane: - nazwę placówki, - identyfikator jednostki - skrót, - typ jednostki, - NIP - tylko w formie ciągu dziesięciu znaków, - REGON, - adres, - nr rachunków bankowych według międzynarodowego standardu numeracji kont bankowych IBAN wg wzorca XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, z przypisaniem do źródła finansowania; * dzienniki - możliwość tworzenia dowolnej liczby dzienników używanych w placówkach, np.: ZFŚS, dochody, wydatki, projekty unijne itp. Dziennik może zostać utworzony przez uprawnione do tego osoby. Użytkownik widzi w programie tylko te dzienniki, do których posiada uprawnienia. Możliwość otwarcia nowego dziennika w dowolnym okresie. Dziennik musi być skojarzony z jednostką, źródłem finansowania oraz z zadaniem, planem finansowym. Zapisy w dziennikach muszą być kolejno i automatycznie numerowane oraz powinny zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym; 1.1.5 Przy rejestracji dokumentów istnieje możliwość wprowadzania następujących danych: - wybór typu dokumentu, - data wystawienia dokumentu, - data wpływu, - termin płatności, - nr dokumentu, - dane kontrahenta (ze słownika), - wybór formy płatności (przelew, gotówka, przedpłata), - numer rachunku bankowego obciążanego według źródeł finansowania, - wartość dokumentu, z rozbiciem na wartość netto, wartość brutto, stawki VAT oraz podsumy - z możliwością edycji, - opis dokumentu (co najmniej 100 znaków), - określenie źródła finansowania zgodnie ze słownikiem, - kody CPV ze słownika, - ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto, - możliwość weryfikacji kontrahenta w bazie informacji o podatnikach VAT - biała lista. Możliwość wyboru dokumentów zakupu i sprzedaży, które winny być uwzględnione w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT oraz wyboru całkowitej lub częściowej kwoty z faktury, która powinna być uwzględniona w rejestrze zakupu. Przy wprowadzaniu danych program powinien sygnalizować błędy rachunkowe. W dokumencie zakupu można wskazać kilka typów opodatkowania. Na podstawie wprowadzonej faktury (jej danych) użytkownik systemu powinien w łatwy sposób utworzyć dokument księgowy. 1.1.23 Możliwość powielania - kopiowania dokumentów wprowadzonych i zaksięgowanych z uwzględnieniem następujących ustawień powielania: - storno czerwone, - storno czarne, - zamień konta (co najmniej 5 pozycji zamiany), - bez kwot, - koszt z wydatku, - wydatek z kosztu, - zamień konta na przeciwstawne. Możliwość powielania dekretów w dokumencie roboczym oraz tworzenia schematów powielania według wybranych ustawień (np.: zamień konto, powiel stronę, powiel wiersz, powiel dekret i inne). 1.1.25 Możliwość tworzenia zestawień, np. obroty z kontrahentem według wybranych kryteriów obejmujących okres kilku lat (bez konieczności przechodzenia pomiędzy latami). 1.1.27 Możliwość eksportowania sporządzanych zestawień i danych do plików w formacie xls oraz PDF oraz innych aplikacji (MS Excel , MS Word). 1.1.38 Możliwość nadpisywania dokumentu PK w przypadku korekty dokumentu źródłowego, w sytuacji gdy wcześniej został już wygenerowany dokument PK bez konieczności usuwania tego dokumentu. 1.1.42 W zakresie zamykania okresów: - mechanizm kontroli podczas zamykania okresu, czy wszystkie dokumenty w okresie są zaksięgowane i przesłane do księgi głównej, - mechanizm zamykania roku, obejmujący automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia, - mechanizm ograniczenia dostępu do ponownie otwartego okresu dla wszystkich użytkowników z wyłączeniem administratora, - możliwość pracy na kilku otwartych okresach księgowych w tym samym czasie. 1.1.46 Rejestracja pobrania i rozliczanie zaliczek gotówkowych oraz integracja z raportem kasowym. Prowadzenie rozliczeń zaliczek: dla pracowników i kontrahentów, kontrola terminowości i rozliczenia zaliczek - przypominanie o końcowym terminie rozliczenia. Możliwość rozliczania zaliczek bezgotówkowych - przelew środków na wskazane konto pracownika. 1.3.6 Rejestracja, generowanie, tworzenie i drukowanie w systemie dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych: protokół przyjęcie-przekazania środka trwałego, likwidacja całkowita lub częściowa, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, zmiana miejsca użytkowania, polecenie księgowania, arkusz spisu z natury, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, korekty, dokumenty zwiększenia, zmniejszenia przeszacowania wartości, karta środka trwałego (karta inwentarzowa), protokół z rozliczenia inwentaryzacji. 1.3.10 Możliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania oraz tworzenia i drukowania zestawień i raportów w oparciu o dowolne zadane kryteria dla danych wprowadzonych do systemu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyodrębnienia i wydrukowania: ? ewidencji dotyczącej środka trwałego (karty środka) i raportu historii środka trwałego, ? wykazów wg KŚT numerów inwentarzowych i systemowych, nazwy środka trwałego, przypisania do określonego pomieszczenia lub komórki organizacyjnej, danych z czytnika, ? wykazu składników majątkowych w danym pomieszczeniu, ? wykaz zlikwidowanych środków trwałych. Lp. Wymagania techniczne System musi spełniać następujące wymagania techniczne: 1.1 Dostęp do systemu poprzez sieć Internet (protokół https, szyfrowanie TLS) z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, z wykorzystaniem najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer). Użytkownicy systemu wykorzystują komputery z systemem Windows 7, 8 , 10. Przyjazny interfejs użytkownika w pełni polskojęzyczny, charakteryzujący się intuicyjnością obsługi, przejrzystością prezentowania danych na ekranie monitora. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - szkolenia, - wdrożenie, - asysta techniczna.
W ogłoszeniu powinno być: 1.1.2 Uwzględnienie następujących słowników: * kontrahenci - powinien zawierać możliwość pobrania danych z bazy GUS. Dla każdej placówki powinna zostać utworzona baza kontrahentów zawierająca minimum następujące dane: - pełna nazwa kontrahenta, - identyfikator kontrahenta - skrót, - NIP - w formie ciągu dziesięciu znaków, - REGON, - adres, - nr rachunku bankowego według międzynarodowego standardu numeracji kont bankowych IBAN według wzorca XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Możliwość wprowadzenia kilku rachunków bankowych, w tym określenia ich nazwy oraz daty otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego, możliwość automatycznej kontroli i ostrzegania, dotyczącej poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych). Identyfikator i NIP kontrahenta muszą być niepowtarzalne w zakresie całego słownika. System ostrzega i blokuje ponowne wprowadzenie istniejącego w bazie kontrahenta - sprawdzanie, np.: według nazwy kontrahenta, numeru NIP, numeru REGON. Możliwość modyfikowania i usunięcia danych kontrahenta tylko przez uprawnione do tego osoby. Minimalne dane przy zapisie kontrahenta to: identyfikator, nazwa, NIP, rachunek bankowy; Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby. * wzorcowy plan kont - plan kont, w którym ujęto wszystkie konta syntetyczne, zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w jednostkach budżetowych, na podstawie którego możliwe będzie prowadzenie Zakładowego Planu Kont, z możliwością modyfikowania dla własnych potrzeb; - standardowy plan kont można modyfikować poprzez dodanie nowego konta oraz uzupełniać o konta analityczne. Możliwość rozwinięcia kont analitycznych do minimum 5 poziomów/segmentów dla każdego konta syntetycznego, - każdy segment powinien zawierać możliwość wprowadzenia od 1 do 10 znaków (cyfr/liter), - dla każdego konta syntetycznego można określić inny poziom szczegółowości konta analitycznego, - możliwość do modyfikacji planu kont mają tylko uprawnione do tego osoby, - możliwość opisania kont syntetycznych i analitycznych o następujące dane: numer konta, nazwa konta, typ konta - bilansowe, pozabilansowe, konto ukryte (możliwość blokowania kont w danym momencie nie używanych), rodzaj konta: np.: aktywne, pasywne, aktywno-pasywne, wynikowe (w przypadku rozrachunkowych możliwość występowania dwóch sald należności i zobowiązań), - możliwość funkcjonowania konta z zastosowania klasyfikacji budżetowej, jak i bez klasyfikacji jednocześnie, - możliwość dodania w ciągu roku konta analitycznego w przypadku księgowań na koncie syntetycznym. * klasyfikacja budżetowa z podziałem na dochody i wydatki - słownik zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.). W obrębie tego słownika wyróżnia się klasyfikację wydatkówi dochodów - gromadzone są tu wszystkie działy, rozdziały, paragrafy oraz pozycje, które będą wykorzystywane do pracy z danymi w różnych placówkach. W razie potrzeby możliwość dokonywania zmian, dodawanie, usuwanie klasyfikacji budżetowej bez konieczności modyfikowania struktury w systemie zewnętrznym Sigma. * kody CPV - zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień według Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami. Możliwość uzupełnienia o odpowiedni kod CPV zapisu w dokumencie roboczym - wybór z listy w momencie wprowadzania/zatwierdzania dokumentu księgowego; * źródła finansowania - musi zawierać nazwę źródła finansowania oraz skrót; * typy dokumentów - musi zawierać: - dokumenty zakupu: Faktura VAT, Rachunek, Nota Księgowa, Faktura Korygująca, - dokumenty sprzedaży: Faktura, Faktura zaliczkowa, Rachunek, Inny dokument VAT sprzedaży, Nota Księgowa, Faktura Korygująca, - dokumenty ewidencji środków trwałych: OT, PT, LT, - listy płac, - raporty kasowe, - wyciągi bankowe, - bilans otwarcia, - plany finansowe, - noty odsetkowe, - inne: PK, rozliczenie zaliczki, polecenia wyjazdu służbowego, deklaracje wywozu odpadów komunalnych; Do typów dokumentów można przypisać wybrane konta księgowe. * zadania - pozwala gromadzić informacje o specjalnych czynnościach zleconych placówek oświatowych, musi zawierać nazwę zadania oraz skrót; * typy jednostek (placówek) - podział jednostek według następujących typów: - przedszkola, - szkoły podstawowe, - zespoły szkolno-przedszkolne, - placówki kształcenia specjalnego, - licea ogólnokształcące i profilowane, - zespoły szkół, - ogniska pracy pozaszkolnej, - inne; Możliwość przypisania klasyfikacji budżetowej do danego typu jednostki. * jednostki - placówki według danych teleadresowych, które zostaną przekazane Wykonawcy w osobnym załączniku. Słownik jednostki powinien uwzględniać minimum następujących dane: - nazwę placówki, - identyfikator jednostki - skrót, - typ jednostki, - NIP - tylko w formie ciągu dziesięciu znaków, - REGON, - adres, - nr rachunków bankowych według międzynarodowego standardu numeracji kont bankowych IBAN wg wzorca XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, z przypisaniem do źródła finansowania; * dzienniki - możliwość tworzenia dowolnej liczby dzienników używanych w placówkach, np.: ZFŚS, dochody, wydatki, projekty unijne itp. Dziennik może zostać utworzony przez uprawnione do tego osoby. Użytkownik widzi w programie tylko te dzienniki, do których posiada uprawnienia. Możliwość otwarcia nowego dziennika w dowolnym okresie. Dziennik musi być skojarzony z jednostką, źródłem finansowania oraz z zadaniem, planem finansowym. Zapisy w dziennikach muszą być kolejno i automatycznie numerowane oraz powinny zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym; 1.1.5 Przy rejestracji dokumentów istnieje możliwość wprowadzania następujących danych: - wybór typu dokumentu, - data wystawienia dokumentu, - data wpływu, - termin płatności, - nr dokumentu, - dane kontrahenta (ze słownika), - wybór formy płatności (przelew, gotówka, przedpłata), - numer rachunku bankowego obciążanego według źródeł finansowania, - wartość dokumentu, z rozbiciem na wartość netto, wartość brutto, stawki VAT oraz podsumy - z możliwością edycji, - opis dokumentu (co najmniej 100 znaków), - określenie źródła finansowania zgodnie ze słownikiem, - kody CPV ze słownika, - ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto, - możliwość weryfikacji kontrahenta w bazie informacji o podatnikach VAT - biała lista do dnia 31 stycznia 2020 r. Możliwość wyboru dokumentów zakupu i sprzedaży, które winny być uwzględnione w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT oraz wyboru całkowitej lub częściowej kwoty z faktury, która powinna być uwzględniona w rejestrze zakupu. Przy wprowadzaniu danych program powinien sygnalizować błędy rachunkowe. W dokumencie zakupu można wskazać kilka typów opodatkowania. Na podstawie wprowadzonej faktury (jej danych) użytkownik systemu powinien w łatwy sposób utworzyć dokument księgowy. 1.1.23 Możliwość powielania - kopiowania dokumentów wprowadzonych i zaksięgowanych z uwzględnieniem następujących ustawień powielania: - storno czerwone, - storno czarne, - zamień konta (co najmniej 5 pozycji zamiany), - bez kwot, - koszt z wydatku, - wydatek z kosztu, - zamień konta na przeciwstawne. Możliwość powielania dekretów w dokumencie roboczym. 1.1.25 Możliwość tworzenia zestawień, np. obroty z kontrahentem według wybranych kryteriów obejmujących okres kilku lat (bez konieczności przechodzenia pomiędzy latami w przypadku gdy plan kont z roku na rok będzie taki sam. Jeżeli plan kont ulegnie zmianie, tworzenie zestawień nie będzie możliwe). 1.1.27 Możliwość eksportowania sporządzanych zestawień i danych do plików w formacie xls oraz PDF. 1.1.38 Możliwość nadpisywania dokumentu PK w przypadku korekty dokumentu źródłowego, w sytuacji gdy wcześniej został już wygenerowany dokument PK bez konieczności usuwania tego dokumentu. 1.1.42 W zakresie zamykania okresów: - mechanizm kontroli podczas zamykania okresu, czy wszystkie dokumenty w okresie są zaksięgowane i przesłane do księgi głównej, - mechanizm zamykania roku, obejmujący automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia, - mechanizm ograniczenia dostępu do ponownie otwartego okresu dla wszystkich użytkowników z wyłączeniem administratora, - możliwość pracy na kilku otwartych okresach księgowych w tym samym czasie. 1.1.46 Rejestracja pobrania i rozliczanie zaliczek gotówkowych oraz integracja z raportem kasowym. Prowadzenie rozliczeń zaliczek: dla pracowników i kontrahentów, kontrola terminowości i rozliczenia zaliczek. Możliwość rozliczania zaliczek bezgotówkowych - przelew środków na wskazane konto pracownika. 1.3.6 Rejestracja, generowanie, tworzenie i drukowanie w systemie dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych: protokół przyjęcie-przekazania środka trwałego, likwidacja całkowita lub częściowa, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, zmiana miejsca użytkowania, polecenie księgowania, arkusz spisu z natury, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, korekty (możliwość zmiany wartości poprzez dodanie "ulepszenia"), dokumenty zwiększenia, zmniejszenia przeszacowania wartości, karta środka trwałego (karta inwentarzowa), protokół z rozliczenia inwentaryzacji. 1.3.10 Możliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania oraz tworzenia i drukowania zestawień i raportów w oparciu o dowolne zadane kryteria dla danych wprowadzonych do systemu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyodrębnienia i wydrukowania: ? ewidencji dotyczącej środka trwałego (karty środka) i raportu historii środka trwałego, ? wykazów wg KŚT numerów inwentarzowych i systemowych, nazwy środka trwałego, przypisania do określonego pomieszczenia lub komórki organizacyjnej, ? wykazu składników majątkowych w danym pomieszczeniu, ? wykaz zlikwidowanych środków trwałych. Lp. Wymagania techniczne System musi spełniać następujące wymagania techniczne: 1.1 Dostęp do systemu poprzez sieć Internet (protokół https, szyfrowanie TLS) z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, z wykorzystaniem najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer). Użytkownicy systemu wykorzystują komputery z systemem Windows 8 , 10. Przyjazny interfejs użytkownika w pełni polskojęzyczny, charakteryzujący się intuicyjnością obsługi, przejrzystością prezentowania danych na ekranie monitora. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: asysta techniczna.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 22/11/2019 Godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 25/11/2019 Godzina: 09:30