Gdańsk: Wykonanie analizy funkcjonowania i rozwoju (program napr awczy) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego
Numer ogłoszenia: 276787 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99093 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3261555, faks 058 3261556.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie analizy funkcjonowania i rozwoju (program napr awczy) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie analizy funkcjonowania i rozwoju (program naprawczy) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w pkt 3 poniżej oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2. Zamawiający informuje, że wszelkie dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie znajdująsięna poniższych stronach internetowych: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php http://www.biuletyn.abip.pl/ssk-na/ http://rpwdl.csioz.gov.pl/ 3.Niniejsze zamówienie składa się z dwóch etapów: Etap 1: analiza funkcjonowania i rozwoju (program naprawczy) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Etap 2: nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 1. W ramach wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1.1. Etap 1 : analiza funkcjonowania i rozwoju (program naprawczy) 1) analiza sytuacji społeczno - gospodarczej szpitala, w tym: a) obszar działania szpitala b) uwarunkowania geograficzne i gospodarcze c) demografia d) epidemiologia e) konkurencja 2) analiza działalności medycznej szpitala w okresie ostatnich 3 pełnych lat obrotowych (tj. 2010-2012) w tym: 3 a) analiza wyników finansowych komórek organizacyjnych Szpitala udzielających świadczeń zdrowotnych b) analiza działalności medycznej (analiza wskaźnikowa, analiza organizacji, ilości i rodzaju świadczeń medycznych udzielanych przez szpital, wskazanie obszarów problematycznych) c) wykorzystanie bloku operacyjnego d) efektywność działania pracowni diagnostycznych e) lecznictwo stacjonarne i działalność poradni specjalistycznych f) kontrakt NFZ i świadczone usługi medyczne 3) analiza majątku szpitala - stan obecny i stan optymalny, w tym: a) infrastruktura techniczna i jej wykorzystanie b) wykorzystanie nieruchomości, sprzętu medycznego, aparatury medycznej i pozostałych składników majątku w świetle realizowanych usług c) wykorzystanie majątku szpitala niewykorzystywanego do działalności medycznej d)gospodarowanie lekami i wyrobami i materiałami medycznymi e) możliwości rozszerzenia działalności przy wykorzystaniu obecnie posiadanego majątku f) potrzeby zakupowe 4) analiza struktury organizacyjnej szpitala, w tym: a) powiązania organizacyjne b) zależność służbowa c) drogi komunikacji 5) analiza racjonalności i opłacalności wykorzystania zasobów osobowych (polityka kadrowa), w tym: a) analiza zatrudnienia personelu medycznego, niemedycznego i administracyjnego b) wskazanie optymalnego zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych c) analiza wynagrodzeń w okresie 3 pełnych lat obrotowych tj (2010 -2012) 6) analiza finansowa, w tym: a) analiza wskaźnikowa w oparciu o informacje finansowe b) analiza struktury, wielkości i dynamiki uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów c) analiza wyniku finansowego szpitala w okresie ostatnich 3 pełnych lat obrotowych (tj.2010 -2012) d) analiza kosztów działalności poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala - stan ostatnich 3 pełnych lat obrotowych (tj. 2010 -2012) oraz stan optymalny przy założonym poziomie przychodów w okresie 5 pełnych lat obrotowych (tj. 2008-2012) e)określonych progów rentowności 7) budżetowanie, w tym: a)opracowanie budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala w świetle uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów i założonego wyniku finansowego w okresie 5 pełnych lat obrotowych (tj. 2008-2012) po wdrożeniu programu naprawczego b) opracowanie narzędzia do szybkiego wdrożenia budżetowania przy wykorzystaniu bazy sprzętowej i oprogramowania szpitala, 8) analiza istniejącego zadłużenia przy uwzględnieniu struktury i dynamiki zobowiązań i należności w okresie ostatnich 3 pełnych lat obrotowych (tj. 2010 -2012) 9) analiza SWOT 10) opracowanie programu naprawczego, w tym: a) przedstawienie inicjatyw rozwojowych oraz ich wpływu na sytuację ekonomiczną (opracowanie symulacji w oparciu o krzywą czasu - okres wdrożenia plus kolejne 5 lat) b) przedstawienie działań zmierzających do zbilansowania działalności szpitala oraz opracowanie symulacji w oparciu o krzywą czasu - okres wdrożenia plus kolejne 15 lat) c) rekomendacje dotyczące restrukturyzacji zadłużenia szpitala d)analiza inwestycji: wielkość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w celu dostosowania obiektów do wymogów prawa wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania - analiza innych potrzeb i planów inwestycyjnych - harmonogram planów inwestycyjnych e) ocena możliwości wypracowania przyszłych przychodów w świetle planowanych nakładów inwestycyjnych, w tym: analiza zwiększenia przychodów z NFZ - wskazanie obszarów do zagospodarowania w świetle oferty NFZ, możliwości szpitala i otoczenia szpitala ocena możliwości wypracowania przychodów medycznych ze źródeł innych niż NFZ (np. świadczenie usług komercyjnych) - wskazanie obszarów do zagospodarowania w świetle oferty NFZ, możliwości szpitala i otoczenia szpitala f) opis stanu docelowego: opis docelowego modelu operacyjnego szpitala, określenie kluczowych wskaźników efektywności opis docelowego stanu majątku szpitala opis docelowego stanu zatrudnienia wskazanie docelowego wyniku finansowego możliwego do uzyskania przez szpital g) projekcje finansowe i majątkowe: okres realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i skutek finansowy (w okresie 5 lat po wdrożeniu) prognozy finansowe przychodów ze sprzedaży, kosztów działalności (w okresie 5 lat po wdrożeniu) prognozy zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń i funduszu płac przy uwzględnieniu restrukturyzacji wysokości wynagrodzenia w okresie wdrażania programu naprawczego - symulacja finansowa, okres realizacji i wpływ na wynik finansowy 5 lat po okresie naprawczym, wpływ zmian w amortyzacji i w majątku (w okresie 5 lat po wdrożeniu) prognozy (w okresie 5 lat po wdrożeniu) wielkości zobowiązań, należności, pożyczek i kredytów, rachunku zysków i strat, bilansów oraz przepływów pieniężnych h)szczegółowy harmonogram wdrożenia programu naprawczego (przedstawiający poszczególne zadania naprawcze do wykonania z podaniem terminu ich realizacji) i) analiza ryzyka w okresie wdrażania programu naprawczego oraz w okresie 5 lat po wdrożeniu. 1.2. Etap 2: nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego szpitala 1) sporządzanie i przedstawianie urzędowi (z kopią dla szpitala) comiesięcznych, pisemnych raportów dotyczących stanu realizacji programu naprawczego szpitala zawierającego m.in. ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań, ocenę bieżących wyników finansowych szpitala, stwierdzone odchylenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala wymagające ich niezwłocznego usunięcia, rekomendacje dotyczące redukcji powstałych uchybień itp. 2) sporządzanie i przedstawianie urzędowi (z kopią dla szpitala) comiesięcznych, pisemnych raportów zawierających bieżące informacje o wykonanych przez wykonawcę czynnościach i ich wynikach, stwierdzonych przeszkodach przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz ich przyczynach, 3) bieżące analizowanie i monitorowanie aktualnych parametrów funkcjonowania szpitala, w tym: osiąganych przychodów, generowanych kosztów, danych statystyki medycznej, wykonywanie analiz porównawczych (Benachmarkingu), w tym: w zakresie miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku 4) prowadzenie konsultacji zdalnych (telefon, mail) przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w siedzibie szpitala 1 raz w tygodniu w godzinach 8:00 - 15:00, wydawanie opinii w sprawie podejmowanych i planowanych przez szpital działań naprawczych, ich zakresu spodziewanych wyników, a także świadczenie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji programu naprawczego przez szpital 5) sporządzenie raportu podsumowującego na koniec realizacji usługi, zawierającego między innymi określenie stopnia realizacji poszczególnych elementów programu naprawczego szpitala wraz z prezentacją w siedzibie szpitala oraz w siedzibie urzędu 6) Pisemne raporty, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.17.01.00 - 66.17.01.00 79.41.20.00 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o., ul.Dubois 27/634, Szczecin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 189420,00

• Oferta z najniższą ceną: 93480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 461234,01

• Waluta: PLN.