Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych; nr sprawy: UM-ZP-262-15/13
Numer ogłoszenia: 98551 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52911 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 528 88 88, faks 81 528 89 18.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych; nr sprawy: UM-ZP-262-15/13.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych: drukarek, kserokopiarek, faksów tj.: tonerów, tuszy, kaset (taśm), nośników danych (dysków) oraz akcesoriów czyszczących do komputerów w asortymencie i ilościach zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Za fabrycznie nowy uznaje się wyrób do produkcji którego nie użyto składników uprzednio eksploatowanych, przerabianych bądź uzupełnianych. Nie dopuszcza się dostarczania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych oraz poddanych procesowi ponownego napełniania. Wszystkie zamawiane materiały eksploatacyjne muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego przydatności do użytku od chwili dostarczenia do Zamawiającego zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 4. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia producenta tonerów, tuszy, kaset (taśm), nośników danych (dysków) oraz akcesoriów czyszczących do komputerów. 3. Zamawiający będzie zamawiał potrzebne materiały sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb. Dostawa materiałów eksploatacyjnych następować będzie każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość, rodzaj oraz miejsce dostawy materiałów. Zamówienia będą wysyłane do Wykonawcy w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem. 4. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być objęte co najmniej 24 miesięcznym okresem przydatności do użytku od chwili dostarczenia do Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do Zamawiającego na terenie miasta Lublin, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, a w szczególnych przypadkach 1 (jeden) dzień roboczy niezależnie od wielkości zamówienia, na adres wskazany w zamówieniu. 6. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko, partiami - w formie zamówień cząstkowych stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. 7. Ilości wskazane w kolumnie 7 załącznika nr 4 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi ustalonymi w wyniku analizy potrzeb poszczególnych Jednostek Organizacyjnych UM w Lublinie i poszczególne pozycje materiałów eksploatacyjnych mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wartości umowy. W przypadku zmniejszenia zamawianych ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany do 20% łącznej ilości materiałów eksploatacyjnych wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ (zamiana związana będzie ze zwiększeniem ilości danego materiału z jednoczesnym zmniejszeniem ilości tego, którego zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych netto materiałów eksploatacyjnych podanych w ofercie przez cały okres realizacji umowy, przy czym łączna wartość netto przyszłej umowy nie ulegnie zmianie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie realizowania w przedmiocie umowy ilości asortymentu w przypadku urządzeń zakwalifikowanych do kasacji. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych materiałów przekazanych przez Zamawiającego średnio raz w miesiącu. Odbiór zużytych materiałów zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony (Karta Przekazania Odpadu). 11. Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest przeznaczony (tzw. oryginalny) o wydajności, jakości i niezawodności oraz o parametrach nie gorszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia oraz: a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, c) posiadający znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, d) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, e) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne, które producent wymienił w instrukcji obsługi urządzenia lub na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia, f) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem g) który w żadnym stopniu nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, praw patentowych ani innej własności intelektualnej, h) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, i) w którym zastosowano toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 11.1. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu równoważnego w kolumnie nr 4 OFEROWANY rodzaj/symbol tonera (nazwa, typ, pojemność, producent) w formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wypełnienie kolumny nr 5 Oryginał / produkt równoważny poprzez skreślenie skrótu który nie dotyczy danej pozycji. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia. W przypadku 2-krotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego, Zamawiający może żądać dostaw przedmiotu oryginalnego lub innego spełniającego wymagania i zalecanego przez producenta urządzenia, w cenie określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ) dla danej pozycji. W takim przypadku wymagana będzie zgoda Zamawiającego na zamianę oferowanego materiału.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00 - Wkłady barwiące 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.19.21.13 - Wkłady drukujące 30.12.51.20 - Toner do fotokopiarek 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• FHU GRAWIT Kinga Pohoska, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 473211,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 613075,05

• Oferta z najniższą ceną: 218997,81 / Oferta z najwyższą ceną: 651808,98

• Waluta: PLN.