Szczecin: PROWADZENIE PUNKTU KASOWEGO DĄBIE
Numer ogłoszenia: 6900 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389254 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4800444,4800434, faks 091 4393003, 4800453.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE PUNKTU KASOWEGO DĄBIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia dotyczący obsługi punktu kasowego Dąbie obejmuje: I.Prowadzenie sprzedaży biletów: 1) Wykonawca prowadził będzie sprzedaż na rzecz i w imieniu Zamawiającego emitowanych przez niego następujących biletów komunikacji miejskiej: a)jednorazowych - czasowych, b)karnetów dziesięcioprzejazdowych, c)grupowych, d)rodzinnych weekendowych, e)miesięcznych, f)trzymiesięcznych, g)semestralnych, h)okresowych jednodobowych i wielodobowych oraz materiałów rozprowadzanych przez kasy biletowe Zamawiającego takich jak: ramki do biletów, informatory. 2) Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż wszystkich nominałów biletów komunikacji miejskiej w punkcie Zamawiającego zlokalizowanym przy ul. Emilii Gierczak. 3) Wykonawca prowadzić będzie sprzedaż dla: a)pasażerów komunikacji miejskiej, b)firm oraz ajentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o prowadzenie sprzedaży biletów. 4) sprzedaż biletów dla ajentów obejmuje następujące rodzaje biletów: jednorazowe-czasowe, karnety 10-przejazdowe, grupowe, rodzinne weekendowe, dobowe i wielodobowe. 5) Wykonawca zapewni sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i innych materiałów od godziny 06:00 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz. 07:00 do 14:00. Pożądane jest prowadzenie sprzedaży w okresie dłuższym jak wymieniono wyżej. 6) Wykonawca zapewni oznakowanie pomieszczenia oraz umieszczenie cenników i innych informacji dostarczonych przez Zamawiającego. 7) Wykonawca zaopatrzy punkt w kasę fiskalną rejestrującą pełną sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i innych materiałów. 8) Bilety komunikacji miejskiej i inne materiały Wykonawca pobierał będzie z magazynu Zamawiającego (ul. Klonowica 5), własnym staraniem i na własny koszt. Wydawanie biletów komunikacji miejskiej i innych materiałów z magazynu Zamawiającego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do15:00, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego dnia miesiąca, w którym wydawanie rozpoczyna się od godziny 10:00. 9) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie cenowej, podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do siwz (umowa z wniesionym zabezpieczeniem), Wykonawca będzie pobierał bilety komunikacji miejskiej i inne materiały według zasad wskazanych w treści tej Umowy. 10) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie cenowej, podpisania Umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4A do siwz (umowa gotówkowa), Wykonawca będzie kupował bilety komunikacji miejskiej i inne materiały według zasad wskazanych w treści tej umowy. 11) Za pobrane z magazynu bilety komunikacji miejskiej odpowiedzialny jest Wykonawca. 12) Wykonawca zapewni prowadzenie ewidencji i dokumentacji sprzedanych biletów komunikacji miejskiej, 13) Za prowadzenie sprzedaży Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące określony w ofercie cenowej procent prowizji od wartości sprzedanych : a)biletów jednorazowych - czasowych i karnetów 10-przejazdowych, b)biletów dobowych, wielodobowych, grupowych, rodzinnych weekendowych oraz biletów okresowych: miesięcznych, trzymiesięcznych i semestralnych, c)biletów sprzedanych ajentom, d)innych materiałów. 14) Zamawiający udostępni również, na wniosek Wykonawcy materiały dotyczące układu sieci komunikacji miejskiej, na obszarze działania Zamawiającego oraz nazw przystanków tramwajowych i autobusowych. II. Utrzymanie czystości w pomieszczeniu kasowym i 2m wokół niego. 1) Z Wykonawcą, który wygra niniejsze postępowanie zostanie zawarta Umowa najmu punktu kasowego DĄBIE zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. E. Gierczak, której wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz 2) Wykonawca zapewni kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach powierzonego obiektu o łącznej powierzchni 8,75 m2 oraz 2 m wokół niego. 3) Zakres utrzymania czystości zawarty został w załączniku nr 2 do wzoru Umowy najmu i obejmuje zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, mycie stolarki drzwiowej i okiennej, mycie szyb okiennych i drzwiowych, mycie żaluzji, lamperii. 4) Wykonawca odpowiada materialnie za zniszczenia wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi: zniszczenia mebli, urządzeń, parapetów, wykładzin, ścian żaluzji - spowodowanych niewłaściwym doborem środków czyszczących lub z innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. III. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej punktu kasowego oraz jego wyposażenia w okresie realizacji zamówienia. 1)Wyposażenie rzeczowe punktu i urządzeń powierzonych do utrzymania w stałej sprawności technicznej oraz zakres ich utrzymania został zawarty w załączniku nr 2 do wzoru Umowy najmu i obejmuje: a)elewacje zewnętrzne i wewnętrzne (uzupełnianie ubytków tynku, malowanie, usuwanie graffiti itp.), b)stolarkę okienną, c)meble oraz wyposażenie przyjęte protokołem zdawczo - odbiorczym (załącznik nr 1 do wzoru Umowy najmu), d)pokrycia dachowe, opierzenia rynny i rury spustowe, e)urządzenia oraz instalacje wodno - kanalizacyjne f)urządzenia i instalacje elektroenergetyczne m.in.: instalację elektryczną ogólnego przeznaczenia (oświetlenie wnętrz, gniazda wtykowe, wyłączniki, itp.), g)konserwację urządzeń instalacji elektroenergetycznej obejmującą, również dokonywanie okresowych pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.51.10.00 - Usług pracowników handlowych .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5410.70 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• KARD s.c. Piotrowska Agnieszka, Piotrowska Dagmara, ul. Langiewicza 18/1, 70-263 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 5410.70
• Oferta z najniższą ceną: 5410.70 oferta z najwyższą ceną: 5410.70
• Waluta: PLN.