Dębica: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych.
Numer ogłoszenia: 17890 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Dębicy, ul. Kolejowa 21, Dębica, woj. podkarpackie, tel. 0-14 68 05 215, faks 0-14 68 05 226.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych na I półrocze 2009r. dla Urzędu Skarbowego w Dębicy. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od stycznia 2009r. do czerwca 2009r. według jednostronnej dyspozycji Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się przygotować i dostarczać towar w ramach każdej zamówionej partii w ciągu 3 dni od złożenia pisemnej lub telefonicznej dyspozycji przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Dębicy ul. Kolejowa 21. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie zawierają wszelkie koszty związane z dostawami materiałów eksploatacyjnych (tj. przygotowanie dostaw, transport, za i rozładunek, podatek VAT) - loco Urząd Skarbowy w Dębicy. Ceny nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Dostawcy w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku (faktury). Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowej weryfikacji dostarczonych materiałów eksploatacyjnych pod względem ilościowym i jakościowym , niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Dostawcę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.12.51.20 - Toner do fotokopiarek 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31147.54 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• PRAXIS -ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Wólczańska 66, 90-516 ŁÓDŹ, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 31147.54
• Oferta z najniższą ceną: 31147.54 oferta z najwyższą ceną: 34596.81
• Waluta: PLN.