Koszalin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - znak sprawy 06/SZP/łącz./09
Numer ogłoszenia: 117802 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3456672, faks 094 3437730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - znak sprawy 06/SZP/łącz./09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, w tym kaset, tuszy i tonerów do drukarek. 2. Asortyment, ilość oraz przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - kolumna 2. 3. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe (tj. nowo wytworzony w całości), bez śladów używania i przerabiania oraz nie uszkodzone, (w stosunku do kaset, tuszy i tonerów nieregenerowane i nierefabrykowane), w oryginalnym opakowaniu posiadającym znak firmowy producenta, zaopatrzonym w etykietę zawierającą numer katalogowy, typ i model urządzenia do którego jest przeznaczone oraz termin ważności do użycia. 4. Zamawiający dopuszcza równoważne materiały eksploatacyjne wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem materiałów wymienionych w pozycji 1, 5, 6, 17 oraz 18. 5. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny współpracował z urządzeniami wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ w kolumna 2 i odpowiadał, co najmniej wydajności lub pojemności materiałów oryginalnych, z zastrzeżeniem pkt 4.1 - dane dotyczące produktu równoważnego powinny być wpisane w kolumnie 3 w/w załącznika z podaniem pełnych nazw symboli, modeli, producentów itp. lub poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających że spełniają one, co najmniej wymagane przez Zamawiającego standardy jakościowe i parametry w stosunku do materiałów oryginalnych. 6. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy licząc od wymaganego terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego posiadały gwarancje, na co najmniej 12 miesięcy licząc od terminu protokolarnego odbioru towaru od Wykonawcy. 7. Miejscem dostawy będzie magazyn LOCO siedziba Zamawiającego w Koszalinie. Dostawa odbędzie się jednorazowo w ciągu 14 dni licząc od momentu podpisania przedmiotowej umowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00 - Wkłady barwiące 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 22950.82 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• PARTNER IKA - 90 Spółka jawna Iwona Stempień, Krzysztof Stempień, ul. Kamieńska 23, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 18386.40
• Oferta z najniższą ceną: 18386.40 oferta z najwyższą ceną: 28945.87
• Waluta: PLN.