Polkowice: Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 539042 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469860 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 15 70, faks 76 746 15 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych.1.1. Szczegółowy rodzaj oraz ilości zamawianych materiałów biurowych: Lp. Nazwa Ilość Opis przedmiotu zamówienia 1. koperta C6 6 op.biała samoklejąca - długi bok po 50 szt.; 2. koperta B5 12 op. biała samoklejąca - z boku po 50 szt.; 3. koperta C4 300 szt. brązowa 229x324x38 mm z rozszerzonymi bokami i spodem samoklejącym z paskiem; 4. obwoluta A4 L 1 op. wykonana z wysokoprzezroczystej folii PVC. Obwoluta L otwierana od góry i wzdłuż prawego brzegu. 24 szt.; 5. koszulki w pudełeczku 3 op. o parametrach równoważnych lub lepszych jak DONAU, krystaliczna wykonana z folii polipropylenowej (50 ?m) miękka. Pasek z multiperforacją. Przeznaczona na dokumenty w formacie A4. Opak. 100 szt.; 6. skoroszyty - oczko ? A4 100 szt. 250 g/m2 o parametrach równoważnych lub lepszych jak BIGO; 7. skoroszyt - oczko A4 200 szt. z fałdą o parametrach równoważnych lub lepszych jak BIGO biało-szary; 8. okrągłe spinacze biurowe 5 op. galwanizowane, posiadają wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów. opak. zawiera 100 szt. 50 mm; 9. długopis zmywalny z gumką 2 szt. cienkopiszący o parametrach równoważnych lub lepszych jak PILOT; 10. toner HP LJ PRO 400 color 2 kompl. czarny, żółty, niebieski, różowy KOMPLET; 11. toner do drukarki Xerox Phaser 6500 1 szt. czarny; 12. toner do drukarki Xerox Phaser 6500 1 kompl. czarny, żółty, niebieski, różowy KOMPLET; 13. toner do drukarki HP LJ CM 1415 FNM 1 kompl. KOMPLET; 14. toner do drukarki HP LJ CM 1415 FNM 1 szt. czarny; 15. tusz wodny o parametrach równoważnych lub lepszych jak Noris 110S. 1 szt. do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą w kolorze czerwonym. Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu; 16. papier ksero 50 ryz biały o parametrach równoważnych lub lepszych jak Duo Laser A4. 80 g/m2. 500; 17. toner do drukarki Xerox Phaser 3250 1 szt.; 18. toner do drukarki HP LJ 1020 1 szt. 1.2. Wskazane w pkt. 1.1. ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 2.2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1. Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć 20 % ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 1 asortymentu na inne typowe materiały biurowe. Wartość powyższej zamiany, nie może przekroczyć 20% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. Wskazane w pkt. 1. SIWZ ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. od podpisania umowy do 31 stycznia 2014 r. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości artykułów biurowych. 2.5. Dostawa będzie zrealizowana na podstawie zlecenia Zamawiającego, nie później jednak niż do grudnia 2013 r. 2.6. Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość 2.7. Przedmiot konkretnego zlecenia zostanie wydany Zamawiającemu w terminie do 2 dni od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. 2.8. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Hurtownia art. biurowych i papierniczych ALEGRA M.J. Usiatycka, ul. Gen Andersa 31, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 2706,00

• Oferta z najniższą ceną: 2706,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10842,50

• Waluta: PLN.