Poznań: LIORESAL (import docelowy) - powtórzenie (nr rej.A/54/09)
Numer ogłoszenia: 245687 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201619 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8310142, 8310242, faks 061 8310242.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LIORESAL (import docelowy) - powtórzenie (nr rej.A/54/09).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku LIORESAL INTRATHECAL (roztwór do infuzji ampułki a 10mg/5ml) w ilości 480 ampułek, na podstawie zgody Ministra Zdrowia na sprowadzenie z zagranicy ww. leku. Oryginał Decyzji Ministra Zdrowia, Zamawiający dostarczy w momencie podpisania umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby: 1. Przedmiot zamówienia posiadał stosowny aktualny dokument dopuszczający go do obrotu na terenie kraju z którego lek jest sprowadzany. Dopuszczalne jest złożenie ww. dokumentów w języku angielskim lub niemieckim; 2. seria, data ważności oraz numer umowy produktu leczniczego były uwidocznione na fakturze i zgodne z dostarczonym towarem; 3. faktura dotyczyła tylko jednej umowy; 4. produkty dostarczane podczas trwania umowy były identyczne z produktami proponowanymi w ofercie przetargowej; 5. termin ważności oferowanych produktów nie był krótszy niż 12 miesięcy, od momentu dostarczenia go do apteki szpitalnej. 6. maksymalny termin dostawy -3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Aptekę telefonicznie lub fax. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu równoważnego. Uwaga! Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, jeśli jej wykonanie powierzy Podwykonawcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 184382.40 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• KOMTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 172320.00
• Oferta z najniższą ceną: 172320.00 oferta z najwyższą ceną: 355872.00
• Waluta: PLN.