Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21ece701-c97e-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060530/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 MATERIAŁY BIUROWE (PAPIER DO DRUKAREK I URZĄDZEN WIELOFUNKCYJNYCH)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101942

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/24/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 647575,51 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 610810,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do urządzeń drukujących.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie I;
- Załącznik Nr 7a do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy dla zadania I.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami z uwzględnieniem wymagań certyfikatów, kart charakterystyki takich jak:
• Rozmiar – norma ISO 216 lub równoważne;
• Gramatura – norma PN-EN ISO 536:2012 lub równoważne;
• Grubość – norma PN-EN ISO 534:2012 lub równoważne;
• Białość – norma PN-EN ISO 11475:2002 lub równoważne;
• Nieprzezroczystość – norma ISO 2471:2008 lub równoważne;
• Szorstkość/gładkość – norma ISO 8791-2:2013 lub równoważne:
• Wilgotność bezwzględna – norma PN-EN ISO 287:2011 lub równoważne.
Kody kreskowe
W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02- A080:2008) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz ich opakowań.
Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11).
Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org .
Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.

Odbiorca towaru
- Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokół odbioru.
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy.
- Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.
Gwarancja:
- 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
- Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru
1. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I

a/ Zamówienie podstawowe:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w formie jednorazowej dostawy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

b/ Zamówienie opcjonalne
Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji zostanie uruchomiony przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2024 r. od dnia podpisania umowy na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane w sposób sukcesywny, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień drogą elektroniczną - mailem, maksymalnie do kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt. Termin realizacji poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji – 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Miejsce dostaw
Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy- 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.5.5.) Wartość części: 480315,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1b do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie II;
- Załącznik Nr 7b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy dla zadania II.
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji (ZADANIE II): 11-15, 17-26, 36-37, 45, 79-84, 106-114, 117, 119-120, 122, 147-154, 160-161, 175-180, 182 następujących elementów: producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa (z wyjątkiem pozycji nr 113, tj. plastelina 6-kolorowa, gdzie należy podać jedynie producenta). Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany) w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

Wszystkie dostarczone materiały biurowe winny być:
• fabrycznie nowe i oryginalne,
• nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania.
• W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp.
Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 do umowy (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.
Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 60 % całkowitej kwoty brutto umowy, w okresie jej obowiązywania (minimalna wartość świadczenia stron).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (Zadanie II – Tabela nr 2) oraz spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego: w formie max. 5 dostaw w terminie do 4 (czterech) tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Szczegółowe terminy dostaw zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór dostaw (magazynierem)
w kontaktach roboczych – co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą, a podanie przez Zamawiającego dokładnego asortymentu każdej dostawy nastąpi do 5 dni po podpisaniu umowy (telefonicznie oraz faksowo/drogą elektroniczną).

Miejsce dostaw
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie wraz z przedstawicielem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a konkretnie: do magazynu Sekcji Szkoleniowej, znajdującego się na terenie Garnizonu-Lotnisko, Dęblin.
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Jedną zbiorczą fakturę VAT po dokonaniu ostatniej z 5 dostaw materiałów biurowych (na podstawie wystawionych po każdej z 5 dostaw dokumentów „WZ” lub innych dokumentów stanowiących potwierdzenie dokonania każdej z dostaw). Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu określoną wyżej zbiorczą fakturę za 5 dostaw – najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły dostawy.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192100-2 - Gumki

30192111-2 - Poduszki z tuszem

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30192130-1 - Ołówki

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192150-7 - Datowniki

30192160-0 - Korektory

30192500-6 - Okładki przezroczyste

30192600-7 - Bloki kreślarskie

30192930-9 - Korektory w piórze

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

30193700-5 - Pudełko do przechowywania dokumentów

30194310-1 - Komplety lub zestawy kreślarskie

30195921-4 - Ścieracze do tablic magnetycznych

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197210-1 - Skoroszyty kołowe

30197220-4 - Spinacze do papieru

30197321-2 - Usuwacz zszywek

30197330-8 - Dziurkacze

30199110-4 - Kalka maszynowa

30199230-1 - Koperty

30199410-7 - Papier samoprzylepny

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30195000-2 - Tablice

4.5.5.) Wartość części: 187143,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania III określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1c do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie III;
- Załącznik Nr 7c do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy dla zadania III.
Wszystkie dostarczone kalendarze oraz podkłady z kalendarzami winny być fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania. W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp. Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 do umowy (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.
Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 60 % całkowitej kwoty brutto umowy, w okresie jej obowiązywania (minimalna wartość świadczenia stron).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego wraz z fakturą jednorazowo (jedną dostawą) po ich wydrukowaniu, najpóźniej w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór dostawy (magazynierem) w kontaktach roboczych – co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą.

Miejsce dostawy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie wraz z przedstawicielem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a konkretnie: do magazynu Sekcji Szkoleniowej, znajdującego się na terenie Garnizonu-Lotnisko, Dęblin.
Wykonawca fakturę (za dostawę kalendarzy, terminarzy lotniczych na 2025 r. w formacie A-5 oraz podkładów na biurko z kalendarzem wydzieranym na 2025 r.) zobowiązany jest wystawić i dostarczyć z towarem w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze

4.5.5.) Wartość części: 83838,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340206,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418705,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340206,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo ,,ANNEX" sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:8640002213

7.3.3) Ulica: Kolejowa 20

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340206,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146903,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146915,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146903,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo ,,ANNEX" sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8640002213

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 20

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146903,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44196,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84226,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44196,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Paweł Zych (prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Zych Paweł Zych) - wspólnik spółki cywilnej Adeon Wydawnictwo -Tebra s.c. Paweł Zych , Krzysztof Wieczorek

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Krzysztof Wieczorek (prowadzący działalność gospodarcza pod firma Grupa Reklamowa Adeon Krzysztof Wieczorek) - wspólnik spółki cywilnej Adeon Wydawnictwo - Tebra s.c. Paweł Zych , Krzysztof Wieczorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7632043042

7.3.3) Ulica: Osiedle Parkowe 1u lok. 2

7.3.4) Miejscowość: Czarnków

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44196,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE